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中卫市秒速飞艇app下载1-11月份预算执行情况

索引号 640501009/2019-00448 文号 生成日期 秒速飞艇app下载12月20日
公开方式 主动公开 发布机构 市财政局 责任部门 市财政局

一、全市预算执行情况

秒速飞艇app下载全市公共财政预算收入完成202,947万元,为序时进度的87.61%,同比下降1.70%。中宁县公共财政预算收入完成78,104万元,为序时进度的80.66%。海原县公共财政预算收入完成18,500万元,为序时进度的88.10%。

秒速飞艇app下载全市公共财政预算支出完成1,598,769万元,为序时进度的90.79%;基金预算支出完成137,232万元,为序时进度的137.21%。

全市财政八项支出完成1,050,677万元,同比增长12.87%。其中:市级支出426,039万元,同比增长14.83%;中宁县支出321,350万元,同比增长27.04%;海原县支出303,288万元,同比下降1.18%。

二、市级预算执行情况

(一)收入预算执行情况

公共财政预算收入完成106,343万元,为序时进度93.44%,同比下降0.25%。

1、税收收入分级次执行情况(示意图1)。

秒速飞艇app下载税收总收入完成181,876万元。其中:中央级收入83,304万元,占总数的45.80%;自治区级收入34,673万元,占总数的19.06%;市级收入63,899万元,占总数的35.13%。

2、公共财政预算收入按构成情况(示意图2)。

秒速飞艇app下载市级公共财政预算收入完成106,343万元。其中:税收收入完成63,889万元,占总数的60.09%;非税收入完成42,444万元,占总数的39.91%。

(二)支出预算执行情况

秒速飞艇app下载公共财政预算支出完成611,917万元,为序时进度的93.73%;基金预算支出完成56, 636万元,为序时进度的101.10%。

三、财政预算执行的主要特点

(一)市县一般公共预算收入进度不均,仅市级超序时进度完成。截止11月底,中宁、海原完成序时进度80.66%和88.10%,分别低序时进度11.01个百分点和3.57个百分点。市级完成序时进度93.44%,超序时进度1.77个百分点。

(二)税收收入形势不容乐观。截止11月底,全市税收收入完成125,295万元,同比下降16.11%。税收减收的主要原因:一是减税降费效应扩大。1-11月申报期,全市新增减税43,527万元,占税收收入的12.7%;二是行业税收增减不一,其中商业税收同比下降2.9%,金融业税收下降4.4%,房地产税收下降16.3%;三是去年一次性税收整改事项以及天元锰业增资扩股事项影响。

(三)市级收入质量不高。截止11月底,市级非税收入占一般公共预算收入的39.91%,目前入库的非税收入大多属于一次性收入,后期均难以持续,收入质量还需优化改善。

(四)支出结构逐步优化,各项事业发展得到有效保障。今年以来,我市逐步强化预算约束,大力调整和优化支出结构,集中财力支持重点项目支出和民生支出,认真落实好各项惠民政策,全力推进基本公共服务均等化。1-11月份,市级医疗卫生支出48,877万元,确保了基本医疗需要;教育支出63,697万元,有力保证了教师工资按时发放和城乡义务教育政策的落实;农林水支出89,970万元,及时兑现了各项支农惠农政策补贴,重点保证了农村公益事业补助、农业生产资料补贴等农业支出需要;社会保障和就业支出57,436万元,较好地保证了城乡低保、优抚和社会救济、就业、养老和失业保险支出需要,确保了离退休人员工资及各类补贴的发放。

四、下一步工作措施

面对收入下行压力与支出刚性增长矛盾仍然突出的局面,财税部门要增强忧患意识,强化税收征管,坚定信心,积极筹划,认真落实市委、市政府的工作部署,抓紧组织收入工作,进一步优化税源结构,努力提升财政收入质量,确保年初收入目标任务的圆满完成,集中财力办大事,提高财政保障能力,

一是加强收入跟踪督导,确保收入完成年初目标。围绕全年收入目标,细化分解任务,强化责任落实。加强收入运行分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况。强化与税务部门的沟通协调,加大收入组织力度,加强对重点行业的收入运行监测工作,努力挖掘增收潜力,提高税源收入质量。抓好税收的稽查和清欠工作,做到应收尽收,提高征管效率。

二要加强库款管理,盘活财政存量资金。秒速飞艇app下载认真落实加强库款管理、盘活财政资金存量各项政策措施,在上半年清理存量资金的基础上,逐项进行梳理,对长期未支出的结余结转资金,分类加以盘活,统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生急需的支出。对于收回的结余结转资金,要尽快组织执行,防止再次形成库款沉淀。加强库款的调度管理,按资金性质轻重缓急,科学合理调度库款,防范潜在支付风险隐患。

三要强化预算执行,加强预算绩效管理。督促部门(单位)加快年初预算资金和上级专项资金支出进度,强化部门预算执行主体责任,建立项目支出动态监管机制,提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。加强部门单位预算绩效管理的引导和宣传,切实督促预算项目单位开展好自评或第三方评价工作,通过绩效评价管理,规范项目资金使用和监督,有效发挥财政资金的使用效益。

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